26- Righe documento intra con importo negativo

La prassi suggerita per gestire correttamente casistiche di fattura con righe (servizio) negative, è quella di utilizzare un servizio a valore con check “Servizio accessorio” attivo e di escludere questa riga dalla generazione elenchi intra intervenendo nei dati di riga e impostando la combo “Manutenzione elenchi intra” a “Nessuna valorizzazione”. In questo modo l’elenco intra non avrà evidenza di tale importo negativo.